根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》（中办发〔2016〕13号）和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）要求，我委积极开展预算公开工作，现将我委2018年部门预算公开情况说明如下：
一、部门主要职责
(一)主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省市关于1、主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省、市关于加强党风廉政建设和反腐败斗争的一系列决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
（二）主管全市行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关行政监察工作的决定、决议，监督检查市政府各部门及其工作人员、各县（市、区）人民政府及其主要负责人以及市直事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策、法律、法规、决议、命令的情况。
（三）负责全市廉政风险防控和惩防体系建设的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导等工作。
（四）负责检查处理市直各部门、各县（市、区）、市直各企事业单位党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律监察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
（五）负责调查处理市政府各部门及其工作人员，各县（市、区）人民政府及其主要负责人、市直各事业单位及其行政领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出相应的处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对检查对象违纪行为的检举、控告。负责作出关于维护党纪的决定，制定全市党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
（六）会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。
（七）负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定。
（八）研究分析市政府各部门和各县（区）人民政府制定有关政策、规定的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改补充的建议；变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定和规定。
（九）负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设；按照干部管理权限，承办市直部门（单位）派驻（出）纪检监察机构和县（市、区）纪检监察机关领导班子、干部队伍建设工作；组织和指导纪检监察系统干部的培训工作。
（十）承办市委、市政府以及省纪委、省监察厅交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
2018年我委共有市纪委（含市监察局）１家单位。
三、2018年部门预算安排情况
（一）部门预算收支安排及增减变化情况
2018年部门预算收入总计1160.29万元，比上年年初预算增加210.18万元，增长22.12%，其中：财政拨款收入1160.29万元，结转结余0万元。相应地，部门预算支出安排1160.29万元，比上年预算增加210.18万元，增长22.12%。其中：基本支出预算960.29万元，项目支出预算200万元。
1.基本支出
2018年一般公共预算财政拨款基本支出960.29万元，与2017年730.11万元相比，增加230.18万元，增长31.52%。主要原因是：一是2018年实有人数比2017年实有人数增加14人，随之人员工资及公用经费、预留科发观奖金等费用增加了大约193.18万元；二是预留新进人员工资增加37万元。
2.项目支出
项目支出增减情况
2018年部门预算项目支出200万元，其中：一般公共预算财政拨款200万元。与2017年220万元相比，减少20万元，下降9.1%。主要原因是我委办案点建设已经完工投入运行，办案点建设资金基本支出完毕，办案点运行经费压减20万元。
3.政府支出功能分类指标
基本支出976.11万元,其中:上年结转15.82万元，本年财政拨款安排960.29万元，与2017年730.11万元相比，增加230.18万元，增长31.52%。主要原因是一是2018年实有人数比2017年实有人数增加14人，随之人员工资及公用经费、预留科发观奖金等费用增加了大约193.18万元；二是预留新进人员工资增加37万元。
项目支出376.1万元,其中:上年结转176.1万元，本年财政拨款安排200万元，与2017年220万元相比，减少20万元，下降9.1%主要原因是我委办案点建设已经完工投入运行，办案点建设资金基本支出完毕，办案点运行经费压减20万元。
社会保障和就业支出2.86万元，与2017年2.14万元相比，增加0.72 万元，增长33.64%。主要原因是是2018年实有人数比2017年实有人数增加14人，使得社会保障和就业支出增加。
医疗保障支出46.07万元，与2017年35.95万元相比，增加10.12万元，增长28.15%。主要原因是2018年实有人数比2017年实有人数增加14人，使得医疗保障支出增加。
住房保障支出43.37万元，与2017年32.52万元相比，增加10.85万元，增长33.36%。主要原因是2018年实有人数比2017年实有人数增加14人，使得住房公积金增加。
（二）机关运行经费
2018年机关运行经费（公用经费）预算安排368.93万元，其中：财政拨款安排368.93万元。主要包括办公费72.8万元、印刷费2.16万元、办公用房水费2.32万元、办公用房电费4.64万元、邮电费4.64万元、办公用房取暖费9.8万元、办公用房物业管理费2.32万元、差旅费128万元、会议费5.8万元、培训费38.42万元、公务接待费2.32万元、工会经费7.23万元、福利费11.21万元、公务用车运行维护费12.78万元、其他交通费用63.84万元以及其他商品和服务支出0.65万元。
（三）部门一般性支出情况
1.因公出国（境）费用0元，与上年持平。
2.公务接待费6.5万元，与上年持平。
3.公务用车购置费0万元，与2017年0万元持平。
4.公务用车运行维护费7.78万元，较2017年减少3.57万元，下降31.45%，主要是将划转市机关事务管理局的5万元公务用车运行维护费没有列入。
5.会议费5.8万元，较2017年5.4万元，增长7.4%，主要是会议费属于定额预算项目，我委2018年人数较2017年增加14人所致。
6.培训费5.42万元，较2017年4.07万元，增长33.17%，主要是培训费是按工资总额的1.5%计提，我委2018年人数较2017年增加14人，工资总额增加所致。
7.机关运行费368.93万元，较2017年345.67万元，增长6.73%，主要是我委2018年人数较2017年增加14人，各项定额费用增加。
（四）政府采购预算
2018年政府采购预算85.4万元，财政性资金85.4万元，其他资金 0万元，其中：货物类采购预算70.9万元，财政性资金70.9万元，其他资金0万元，主要项目是计算机设备、存储设备、办公家具等 ；工程类采购预算0万元，财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算14.5万元，财政性资金14.5万元，其他资金0万元，主要项目是车辆维修及保险、会议和展览服务、印刷和出版服务、票务代理服务等 。
（五）名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
6.机关运行经费：为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。
我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。
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2018年2月2日
