中共beat365下载地址_365bet备用网_365彩票手机app下载纪委办公室2018年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）市纪委机关主要职责：1、负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县市区党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。3、在省委巡视工作领导小组和市委的领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导县市区党委、市委工作部门、市直部门单位党组（党委）巡察工作。4、负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作。5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。6、负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。7、负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。8、根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市委巡察机构、市纪委监委派驻（出）机构、县市区纪检监察机关、市属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导干部教育培训工作等。9、完成省纪委监委和市委交办的其他任务。
（二）市纪委派驻机构主要职责：1、督促综合监督单位领导班子落实全面从严治党的主体责任，履行对综合监督单位的监督责任；2、经市纪委批准，初步核实反映综合监督单位领导班子及市管干部的问题线索，参与调查综合监督单位领导班子及市管干部违犯党纪的问题线索；3、对综合监督单位各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的，提出问责建议；4、承办市纪委交办的其他事项，负责本派驻机构干部日常管理和监督，协助综合监督单位做好巡察工作。
（三）市委巡察办主要职责：1、贯彻执行中央、省委巡视工作领导小组和市委巡察工作领导小组的决策和部署，向省委巡视工作领导小组办公室和市委巡察工作领导小组报告巡察工作情况；2、统筹、协调、指导市委巡察组开展工作；3、承担调查研究、制度建设、服务保障等工作；4、负责拟订巡察工作年度和阶段计划、方案，安排落实巡察任务；5、负责对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项的督查督办；6、负责指导县（市、区）巡察工作领导小组及其办公室开展巡察业务；7、负责对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；8、负责巡察工作信息处理和新闻宣传工作；9、承办上级巡视机构、市委及市委巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个（含综合纪检组、市委巡察办）。
本部门2018年年末编制人数100人，其中行政编制83人，事业编制12人，工勤编制5人；年末实有人数77人，其中在职人员65人，退休人员12人。
第二部分 2018年度部门决算表
见附表：共8张（收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计2056.39万元，其中年初结转和结余134.12万元，较2017年增加773.59万元，增长60.30%；本年收入合计1922.27万元，较2017年增加777.42万元，增长67.91%，主要原因是：一是2018年市纪委机关及市委巡察办选调人员增加10人，使得人员经费有所增加，正常晋升工资、晋升职务和调整工资标准增加工资；二是8月份调整了退休人员养老保险金；三是发放了2018年年终奖及未休假补贴；四是省纪委拨付市州纪委留置场所奖补资金250万元；五是年底省纪委拨付廉政文化教育基地建设补助资金50万元；六是其他资金收入拨付办案中心改造资金300万元，纪检监察办案经费150万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1472.27万元，占76.59%；其他收入450万元，占23.41%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计2056.39万元，其中本年支出合计1478.87万元，较2017年增加773.59万元，增长60.30%，主要原因是：一是2018年市纪委机关及市委巡察办选调人员增加10人，使得人员经费有所增加，正常晋升工资、晋升职务和和调整工资标准增加工资；二是8月份调整了退休人员养老保险金；三是发放了2018年年终奖及未休假补贴；四是十二月份拨付机关干部养老金使支出增加7.34万元；五是2018年对检察院移交的警示教育基地进行了改造升级；六是对我委留置场所进行了改造扩建使得支出增加120多万元；年末结转和结余577.51万元，较2017年增加385.59万元，增长200.91%，主要原因是：一是省纪委拨付的250万元市州纪委留置场所建设奖补资金和廉政文化教育基地建设补助资金50万元未形成支出；二是财政拨付的办案中心改造资金和纪检监察办案经费未全部支付完成。
本年支出的具体构成为：基本支出987.58万元，占66.78%；项目支出491.29万元，占33.22%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出预算数为1478.87万元，决算数为1478.87万元，完成预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出预算数为1221.94万元，决算数为1221.94万元，完成预算的100%。
（二）社会保障和就业支出预算数为7.81万元，决算数为7.81万元，完成预算的100%。
（三）住房保障支出预算数为76.63万元，决算数为76.63万元，完成预算的100%。
（四）其他支出预算数为172.49万元，决算数为172.49万元，完成预算的100%。
（以上内容按本单位实际发生的政府功能科目）。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出987.58万元，其中：
（一）工资福利支出681.21万元，较2017年增加120.61万元，增长21.51%，主要原因是：一是2018年市纪委机关及市委巡察办选调人员增加10人，使得人员经费有所增加，正常晋升工资、晋升职务和和调整工资标准增加工资；二是8月份调整了退休人员养老保险金；三是发放了2018年年终奖及未休假补贴；四是十二月份拨付机关干部养老金使支出增加7.34万元。
（二）商品和服务支出169.21万元，较2017年减少6.35万元，下降3.62%，主要原因是：2018年公务接待费和公车运行维护费、其他交通费较2017年都有所下降。
（三）对个人和家庭补助支出115.72万元，较2017年减少44.51万元，下降27.78%，主要原因是：2018年将住房公积金科目调整到工资福利支出，致使对个人和家庭补助支出下降。
（四）其他资本性支出21.43万元，较2017年增加8.77万元，增长69.27%，主要原因是：2018年市纪委机关及市委巡察办选调人员增加10人，购置增加办公设备及更换办公设备致使资本性支出大幅增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为28.28万元，决算数为17.93万元，完成预算的63.40%，决算数较2017年增加9.29万元，增长107.40%，其中：
（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数与2017年持平。
（二）公务接待费支出预算数为6.5万元，决算数为4.19万元，完成预算的64.46%，决算数较2017年增加1.96万元，增长87.89%。主要原因是：接待上级部门人员大幅增加，接待批次增加所致。
（三）公务用车购置及运行维护费支出13.74万元，其中公务用车购置预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数与2017年持平；公务用车运行维护费支出预算数为21.78万元，决算数为13.74万元，完成预算的63.09%，决算数较2017年增加7.33万元，增长114.35%。主要原因是：2018年从市检察院和公车平台调拨执纪执法车辆2辆，使执纪执法车辆增加为4辆，车辆保险和维修维护费增加，同时2018年监督检查和审查调查任务增加，使用公车下县出差频率增加，使得公车运行费用急聚增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出190.64万元，较2017年增加2.42万元，增长1.29%，主要原因是：2018年市纪委机关及市委巡察办选调人员增加10人，使得机关运行经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额167.57万元，其中：政府采购货物支出153.07万元、政府采购服务支出14.5万元。较2017年增加122.11万元，增长269%，主要原因是：2018年市纪委机关及市委巡察办选调人员增加10人，增加办公设备购置；由于我委以前购置的办公设备部分已经老化，不能满足正常工作需要，2018年对部分办公设备进行的更换。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“纪检监察办案经费”、“巡察工作经费”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出160万元，政府性基金预算支出0万元。项目绩效评价由我单位绩效管理领导小组组织相关科室自评。从评价情况来看，2018年，我单位项目的产出指标基本达到预定指标值，社会效益和服务对象满意度方面基本达到预定效益水平。
组织对市纪委机关开展整体支出评价，涉及一般公共预算支出1472.27万元。从评价总体情况来看，2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在市级部门决算中反映纪检监察办案工作经费及巡察工作经费项目绩效自评结果。
纪检监察办案工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪检监察办案工作经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目成本（预算）使用合理、合规，无超支;二是项目资金以预算为基础做到按需拨付，有效保障了查办案件工作的顺利开展;三是年内问责人数、立案数、结案数和给予党政纪处分的人数比2017年大幅增加，有效遏制腐败蔓延势头，取得了较好的社会效应;四是坚持有腐必反、有贪必肃，贯彻落实中央“八项规定”精神，持续整治“四风”，为全市营造了风清气正的良好政治生态。存在问题及原因：一是项目绩效评价体系设置不够科学;二是办案硬件建设与国家省市的要求还有差距。下一步改进措施：一是进一步加强单位预算绩效管理人员业务素质,有效提高项目绩效评价质量;二是加大资金投入按要求配备办案设施设备。
巡察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡察工作经费自评得分为99分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按省市委部署的巡察任务完成率达到100%；二是项目资金有效保障了巡察工作的顺利开展无超预算情况；三是从严抓好整改并及时发布整改通报，为巡察工作向纵深推进奠定了良好的群众基础，营造了良好的社会氛围。发现的问题及原因：一是项目绩效评价体系设置不够科学；二是巡察工作制度不够健全、程序不够规范。下一步改进措施：一是进一步加强单位预算绩效管理人员业务素质，有效提高项目绩效评价质量。二是进一步完善巡察工作制度和程序不断提高巡察工作质量。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
