中共beat365下载地址_365bet备用网_365彩票手机app下载纪委办公室2019年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
第一部分 中共beat365下载地址_365bet备用网_365彩票手机app下载纪委概况
一、部门主要职能
（一）市纪委主要职责：1、负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县市区党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。3、在省委巡视工作领导小组和市委的领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导县市区党委、市委工作部门、市直部门单位党组（党委）巡察工作。4、负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作。5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。6、负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。7、负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。8、根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市委巡察机构、市纪委监委派驻（出）机构、县市区纪检监察机关、市属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导干部教育培训工作等。9、完成省纪委监委和市委交办的其他任务。
（二）市纪委派驻机构主要职责：1、督促综合监督单位领导班子落实全面从严治党的主体责任，履行对综合监督单位的监督责任；2、经市纪委批准，初步核实反映综合监督单位领导班子及市管干部的问题线索，参与调查综合监督单位领导班子及市管干部违犯党纪的问题线索；3、对综合监督单位各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的，提出问责建议；4、承办市纪委交办的其他事项，负责本派驻机构干部日常管理和监督，协助综合监督单位做好巡察工作。
（三）市委巡察办主要职责：1、贯彻执行中央、省委巡视工作领导小组和市委巡察工作领导小组的决策和部署，向省委巡视工作领导小组办公室和市委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。2、统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。3、承担调查研究、制度建设、服务保障等工作。4、负责拟订巡察工作年度和阶段计划、方案，安排落实巡察任务。5、负责对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项的督查督办。6、负责指导县（市、区）巡察工作领导小组及其办公室开展巡察业务。7、负责对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。8、负责巡察工作信息处理和新闻宣传工作。9、承办上级巡视机构、市委及市委巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，（含综合派驻纪检组和市委巡察办）。
（一）市纪委（市监委、综合派驻纪检组）2019年年末编制人数90人，其中：行政编制78人，事业编制7人，工勤编制5人。年末实有人数97人，其中：在职84人，退休13人。
（二）市委巡察办2019年年末编制人数13人，其中行政编制7人，事业编制6人。年末实有人数8人，在职8人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附表：共8张（收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计2397.64万元，其中年初结转和结余577.51万元，较2018年增加341.25万元，增长16.59%；本年收入合计1820.13万元，较2018年减少102.14万元，下降5.31%。主要原因是：2019年在职人员较2018年增加27人，使行政运行经费较2018年增加177.12万元，社会保障和就业支出较2018年增加93.26万元，住房公积金较2018年增加23.46万元。由于2018年留置所进行改扩建，项目支出收入较2019年增加395.79万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1820.13万元。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计2397.64万元，其中本年支出合计2359.22万元，较2018年增加880.35万元，增长59.53%，主要原因是：2019年在职人员较2018年增加27人，使行政运行经费较2018年增加177.12万元，社会保障和就业支出较2018年增加93.26万元，住房公积金较2018年增加23.46万元。由于2018年省纪委拨付我委的玉门市廉政教育基地建设经费和我委留置所建设经费在2019年支出到位，使得2019年各类项目支出较2018年增加492.48万元；年末结转和结余38.42万元，较2018年减少539.09万元，下降93.35%，主要原因是：2018年省纪委拨付我委的玉门市廉政教育基地建设经费和我委留置所建设经费在2019年支出到位，使得2019年各类项目支出较2018年增加492.48万元。
本年支出的具体构成为：基本支出1375.45万元，占58.29%；项目支出983.77万元，占41.71%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出预算数为2359.22万元，决算数为2359.22万元，完成预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出预算数为1821.33万元，决算数为1821.33万元，完成预算的100%。
（二）社会保障和就业支出预算数为101.07万元，决算数为101.07万元，完成预算的100%。
（三）城乡社区支出预算数为59.21万元，决算数为59.21万元，完成预算的100%。
（四）住房保障支出预算数为100.09万元，决算数为100.09万元，完成预算的100%。
（五）其他支出预算数为277.51万元，决算数为277.51万元，完成预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1375.45万元，其中：
（一）工资福利支出1099.89万元，较2018年增加418.68万元，增长61.46%，主要原因是：2019年在职人员较2018年增加27人，使基本工资、津贴补贴和奖金较2018年增加294.55万元，社会保障和就业支出较2018年增加93.26万元，住房公积金较2018年增加23.46万元，体检费较2018年增加7.88万元。
（二）商品和服务支出270.86万元，较2018年增加101.65万元，增长60.07%，主要原因是：2019年在职人员较2018年增加27人，使取暖费等公用经费较2018年增加85.53万元，公务交通补贴等费用较2018年增加16.12万元。
（三）对个人和家庭补助支出0.35万元，较2018年减少115.38万元，下降99.70%，主要原因是：2018年11月份实行养老保险制度改革后，退休人员养老保险费由市社保中心统一发放，退休人员费用较2018年减少106.42万元。因遗属去世，2019年遗属生活费减少1.6万元。2019年将职工体检费调整到工资福利科目，医疗费补助减少7.36万元。
（四）其他资本性支出4.35万元，较2018年减少17.08万元，下降79.70%，主要原因是：2019年办公设备和专用设备购置经费减少17.08万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为6.5万元，决算数为2.39万元，完成预算的36.77%，决算数较2018年减少15.54万元，下降86.67%，其中：一是2019年接待人员批次和人数较2018年都有所下降；二是实行公车改革之后，所有公车运行费用都在市机关事务局列支。
（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数与2018年持平。
（二）公务接待费支出预算数为6.5万元，决算数为2.39万元，完成预算的36.77%，决算数较2018年减少1.8万元，下降42.96%。主要原因是：2019年接待人员批次和人数较2018年都有所下降。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数与2018年持平；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2018年减少13.74万元，下降100%。主要原因是：实行公车改革之后，所有公车运行费用都在市机关事务局列支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出275.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年增加84.57万元，增长44.36%，主要原因是：一是2019年在职人员较2018年增加27人，使取暖费等公用经费较2018年增加85.53万元，公务交通补贴等费用较2018年增加16.12万元；二是2019年办公设备和专用设备购置经费减少17.08万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额69.85万元，其中：政府采购货物支出61.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.8万元。授予中小企业合同金额69.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.85万元，占政府采购支出总额的100%。较2018年减少97.72万元，下降58.3%，主要原因是：2019年市纪委机关认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制各项开支，政府采购支出较上年减少。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我委今年在市级部门决算中反映办案工作经费项目绩效自评结果。
办案工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案工作经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年度，通过对办案工作经费的监督管理，做到专款专用，有效保障了审查调查业务开支需求。发现的问题及原因：预算绩效管理工作开展时间较短，业务人员专业知识不足，开展绩效评价工作的水平有待提高。下一步改进措施：加强对我委参与绩效评价的人员开展绩效业务工作培训，有效提高业务人员业务水平，切实推进绩效评价工作的开展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
