2022年市级部门预算公开目录
一、部门概况
1.部门主要职责
2.部门预算单位构成情况
二、部门预算情况说明
1.部门预算收支安排及增减变化情况说明
2.机关运行经费安排情况说明
3.部门一般性支出情况说明
4.政府采购预算说明
5.非税收入和政府性基金收入说明
6.项目预算绩效管理情况说明
7.“三公”经费增减变化情况说明
8.国有资产占用情况说明
9.名词解释
三、部门预算表（含部门汇总表和分单位情况表）
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.三公”经费、会议费支出情况表
9.一般公共预算机关运行经费表
10.政府性基金支出预算表
11.政府采购预算表
根据《预算法》《预算法实施条例》《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》（中办发〔2016〕13号）和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）要求，现将市纪委监委2022年部门预算予以公开，接受公众监督。
一、部门概况
1、部门主要职责
（一）市纪委监委主要职责：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委主要职责为涉密信息，不予公开。
（二）市纪委派驻机构主要职责：1、督促综合监督单位领导班子落实全面从严治党的主体责任，履行对综合监督单位的监督责任；2、经市纪委批准，初步核实反映综合监督单位领导班子及市管干部的问题线索，参与调查综合监督单位领导班子及市管干部违犯党纪的问题线索；3、对综合监督单位各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的，提出问责建议；4、承办市纪委交办的其他事项，负责本派驻机构干部日常管理和监督，协助综合监督单位做好巡察工作。
（三）市委巡察办主要职责：1、贯彻执行中央、省委巡视工作领导小组和市委巡察工作领导小组的决策和部署，向省委巡视工作领导小组办公室和市委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。2、统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。3、承担调查研究、制度建设、服务保障等工作。4、负责拟订巡察工作年度和阶段计划、方案，安排落实巡察任务。5、负责对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项的督查督办。6、负责指导县（市、区）巡察工作领导小组及其办公室开展巡察业务。7、负责对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。8、负责巡察工作信息处理和新闻宣传工作。9、承办上级巡视机构、市委及市委巡察工作领导小组交办的其他事项。
2、部门预算单位构成情况
2022年有市纪委监委（含市纪委派驻机构和市委巡察办）１家行政单位。beat365下载地址_365bet备用网_365彩票手机app下载
二、部门预算情况说明
1、部门预算收支安排及增减变化情况说明
2022年部门预算收入总计3586.52万元，比上年年初预算增加643.48万元，增长21.86%，其中：财政拨款收入3586.52万元。相应地，部门预算支出安排3586.52万元，比上年预算增加643.48万元，增长21.86%。其中：基本支出预算2632.52万元，项目支出预算954万元。
（1）基本支出
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2632.52万元，与2021年2000.04万元相比，增加632.48万元，增长31.62%。主要原因是：2021年底实有人数比2020年底实有人数净增32人，使得人员经费增加562.96万元；公用经费增加69.52万元。
（2）项目支出增减情况
2022年部门预算项目支出954万元，其中：一般公共预算财政拨款954万元，与2021年943万元相比，增加11万元，增长1.17%。
（3）政府支出功能分类指标
基本支出2632.52万元,其中:本年财政拨款安排2632.52万元，与2021年2000.04万元相比，增加632.48万元，增长31.62%。主要原因是：2021年底实有人数比2020年底实有人数净增32人，使得人员经费增加562.96万元；公用经费增加69.52万元。
项目支出本年财政拨款安排954万元，与2021年943万元相比，增加11万元，增长1.17%。
社会保障和就业支出182.42万元，与2021年141.70万元相比，增加40.72万元。主要原因：2021年底实有人数比2020年底实有人数净增32人。
卫生健康支出106.82万元，与2021年医疗保障支出86.54万元相比，增加20.28万元，增长23.43%。主要原因：2021年底实有人数比2020年底实有人数净增32人。
住房保障支出190.55万元，与2021年144.32万元相比，增加46.23万元，增长32.03%。主要原因：2021年底实有人数比2020年底实有人数净增32人。
2、机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费（公用经费）预算安排857.64万元，其中：财政拨款安排857.64万元。主要包括：办公费115.8万元、印刷费44万元、水费4.16万元、电费8.32万元、邮电费19万元、取暖费16.02万元、物业管理费4.16万元、差旅费296.80万元、维修（护）费9万元、会议费11.4万元、培训费12.14万元、公务接待费4.16万元、劳务费30万元、工会经费16.18万元、福利费22.21万元、公务用车运行维护费3.2万元、其他交通费用141.58万元以及其他商品和服务支出99.52万元。
3、部门一般性支出情况说明
（1）办公费16.8万元，较上年增加7.14万元，上升73.91%，主要原因是2021年底实有人数比2020年底实有人数净增32人，按定额标准核定办公费增加。
（2）印刷费、水电费、邮电费、公用取暖费、差旅费、物业管理费等254.94万元，较上年增加185.63万元，上升2678.26%，主要原因是2021年底实有人数比2020年底实有人数净增32人，按定额标准核定上述费用增加。
（3）公务接待费4.16万元，较上年上升32.48%，我委2021年底实有人数比2020年底实有人数净增32人,按定额标准核定接待费增加1.02万元。
（4）公务用车购置费0万元，与上年0万元持平。公务用车运行维护费3.2万元，较上年上升100%。公车改革后以前年度我委未安排公务用车运行维护费的预算。
（5）会议费11.4万元，较2021年增加3.56万元，增长45.41%，主要原因是2021年底实有人数比2020年底实有人数净增32人，使得按定额标准核定会议费增加。
（6）培训费12.14元，较2021年增加2.71万元，增长22.32%，主要原因是2021年底实有人数比2020年底实有人数净增32人,工资增加，使得按工资比例提取培训费增加。
4、政府采购预算说明
2022年政府采购预算43.7万元，财政性资金43.7万元，其他资金 0万元，其中：货物类采购预算18.9万元，财政性资金18.9万元，其他资金0万元，主要项目是计算机设备、存储设备、办公家具等 ；工程类采购预算0万元，财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算24.8万元，财政性资金24.8万元，其他资金0万元，主要项目是车辆维修及保险、会议和展览服务、印刷和出版服务、票务代理服务等 。
5、非税收入和政府性基金收入说明
2022年市纪委监委未非税收入预算和政府性基金收入预算。
6、重点项目预算绩效管理情况说明
（一）部门绩效评价进展情况
市纪委监委2022年预算项目支出涉及七个项目，一般公共预算财政拨款共计安排资金954万元。因上述项目属于涉密项目，不再参加财政组织的绩效监控、绩效评价等绩效管理工作，由市纪委监委自行开展绩效管理。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
市纪委监委按要求组织编报了2022年预算项目支出绩效目标。由于相关项目属于涉密项目，根据国家保密法律法规和保密事项范围的规定，绩效目标情况不予公开。
7、“三公”经费增减变化情况说明
（1）因公出国（境）费用0元，与上年持平。
（2）公务接待费4.16万元，较上年上升24.52%，我委人员较上年增加32人，按定额标准核定接待费增加1.02万元。
（3）公务用车购置费0万元，与上年0万元持平。
（4）公务用车运行维护费3.2万元，较上年上升100%，公车改革后以前年度我委未安排公车预算。
8、国有资产占用情况说明
固定资产总量为1282.17万元。其中：土地、房屋及构筑物538.17万元，占固定资产总额的41.97%(房屋1495平方米，价值538.17万元，占固定资产总额的41.97%)；通用设备536.69万元，占固定资产总额的41.86%；专用设备38.92万元，占固定资产总额的3.04%；家具用具168.39万元，占固定资产总额的13.13%。
市纪委监委共有车辆4辆，全部为一般执法执勤用车，价值124.81万元。未单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
9、名词解释
(1)财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(2)政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
(3)上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
(4)基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
(5)项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(6)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
(7)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
(8)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指发展和改革部门所属事业单位的基本支出，但不包括实行公务员管理的事业单位。
(9) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目之外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
(10)社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
(11)社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。
(12)医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(13)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
(14)机关运行经费：为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。
市纪委监委郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。
